一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 贞丰县永明办公用品百货店
三、 *采购项目编号： ************452
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GNV-PCALR6 普通干电池 30 150.0 公牛/BULLGNV-PCALR6 验收通过 2 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 50 8000.0 亚太森博纸向前 A4 70g 验收通过 3 富士胶片 CT202384 粉盒 6 1080.0 富士胶片/FUJIFILMCT202384 验收通过 4 得力 5501 文件袋 12 210.0 得力/deli5501 验收通过 5 金光 8K/70g 打印/复印纸 35 5250.0 金光8K/70g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 詹兴洪
