一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************619
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年9月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 罕能 H-601 白板笔 20 70.0 罕能H-601 验收通过 2 魅祥 1.2米TBA008木柄圆头拖把 60 600.0 魅祥TBA008 验收通过 3 启腾 书写液 110ml 笔用墨水/补充液/墨囊 50 500.0 启腾书写液 110ml 验收通过 4 启腾 书写液 110ml 笔用墨水/补充液/墨囊 50 500.0 启腾书写液 110ml 验收通过 5 得力 0018 回形针（100枚/盒） 1 12.0 得力/deli0018 验收通过 6 得力 1559 电子计算器 2 90.0 得力/deli1559 验收通过 7 远洋 16k80页备课本/教学用本 20 80.0 远洋16K备课本 验收通过 8 宝格 777 黑板/白板板擦 10 30.0 宝格777 验收通过 9 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 20 100.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 10 科力邦 KB1002 50只/把垃圾袋 10 50.0 科力邦KB1002 验收通过 11 现代美 GP-009 中性笔 22 176.0 现代美GP-009 验收通过 12 现代美 GP-009 中性笔 12 96.0 现代美GP-009 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岑大华
