一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************839
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小钢炮 红标 A4 70g 6包3000张打印/复印纸 | 10 | 1220.0 | 小钢炮红标 A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 | 50 | 250.0 | 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 12支/盒胶棒 | 5 | 60.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 4 | 洁比世 木拖把60cm木杆棉线拖把 | 50 | 500.0 | 洁比世木杆棉线 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 1盒1000枚/10盒装订书钉 | 5 | 50.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0368 订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli0368 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******小学
