一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************166
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MG7105 15g高粘度固体胶 4 12.0 晨光/M&GMG7105 验收通过 2 APP 文印 A4 70g 打印/复印纸 7 1085.0 APP文印 A4 70g 验收通过 3 晨光 APS906G2 卷笔刀/削笔器 2 68.0 晨光/M&GAPS906G2 验收通过 4 晨光 ASS91322 美工刀 2 10.0 晨光/M&GASS91322 验收通过 5 晨光 AXPN0722 橡皮 5 15.0 晨光/M&GAXPN0722 验收通过 6 中华牌 118 铅笔 2B铅笔考试铅笔 1 15.0 中华牌118 验收通过 7 晨光 APYVPB01 彩色复印纸A4/80g浅粉色办公复印纸 100张/包颜色备注 2 30.0 晨光/M&GAPYVPB01 验收通过 8 晨光 ADM94814 A4经济型档案盒 55mm 蓝色 办公资料盒 加厚PP材质收纳盒 【单只装】 10 115.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨顺兵
