一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************071
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2024年11月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0037 回形针.曲别针(200枚/筒) 2 10.0 得力/deli0037 验收通过 2 慕娜美 ****** 中性笔.水性笔 1 35.0 慕娜美****** 验收通过 3 卫洋 WYS-999 红色36cm垃圾袋 50个/扎 5 30.0 卫洋WYS-999 验收通过 4 联想 MU222 U盘8G/16G/32G/64G/128G 1 28.0 联想/lenovoMU222 验收通过 5 闪迪 CZ73 U盘32G/64G/128G/256G/512G 2 100.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 6 得力 DL-1532 电子计算器 1 45.0 得力/deliDL-1532 验收通过 7 百利文 F287A-18白色抽杆夹.拉杆夹 1.5cm 10个/包 1 1.5 百利文F287A-18 验收通过 8 得力 8551ES 彩色长尾夹票夹50mm筒装(混)(12只/筒) 1 14.0 得力/deli8551ES 验收通过 9 得力 S101 办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑(黑)(盒) 2 50.0 得力/deliS101 验收通过 10 得力 8462不锈钢尺/塑料/测量绘图刻度尺子20cm 2 9.8 得力/deli8462 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余登锋
