一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************582
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9864ES 印油/印泥/印台 5 60.0 得力/deli9864ES 验收通过 2 得力 8553ES 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8553ES 验收通过 3 得力 0018 别针/回形针/大头针 50 75.0 得力/deli0018 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李榕
