一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************842
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2024年11月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6054 特氟龙剪刀 2 30.0 得力/deli6054 验收通过 2 晨光 ABT98402 方形笔筒/座/插/架 1 9.0 晨光/M&GABT98402 验收通过 3 晨光 ABS92741 彩色长尾夹 25mm【48只/筒】 2 26.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 4 得力/deli 0368省力订书机（白）(单位:台) 2 39.2 得力/deli0368 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张梅梅
