一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************808
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B2772 剪刀 2 15.0 齐心/ComixB2772 验收通过 2 得力 2003 美工刀 2 7.0 得力/deli2003 验收通过 3 李宁 篮球 青少年成人比赛训练耐磨 PU篮球室 篮球 LBQG044 1 40.0 李宁/LiningLBQG044 验收通过 4 南孚 5号 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU5号 验收通过 5 南孚 7号 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU7号 验收通过 6 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力 6009 剪刀 1 5.0 得力/deli6009 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈思梦
