一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************217
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2024年11月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6054 特氟龙剪刀 2 30.0 得力/deli6054 验收通过 2 南孚 7号 普通干电池 4 24.0 南孚/NANFU7号 验收通过 3 蓝邦 LB-3119 裁判用具 大号铁口哨 2 10.0 蓝邦LB-3119 验收通过 4 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 1对 8 48.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 5 晨光 ABS92742 彩色长尾夹 19mm 【40只/筒】 1 7.5 晨光/M&GABS92742 验收通过 6 晨光 AJD97354 胶带/胶纸/胶条 双面泡棉胶带24mm*5y【单卷】海绵胶 10 33.0 晨光/M&GAJD97354 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李芳
