一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************263
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2003 美工刀 1 5.0 得力/deli2003 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli0018 验收通过 3 得力 6009 剪刀 1 5.0 得力/deli6009 验收通过 4 心相印 BT810 4层180克10卷心柔有芯卷筒纸商用卫生纸厕纸手纸纸巾 1提 6 198.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗瑶
