一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************411
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年11月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS91696 3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针 办公用品 100枚/盒 【10盒装/件】 5 80.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 2 固成 GC****** 垃圾袋 30 390.0 固成GC****** 验收通过 3 优智风 YZF-K1000A 档案盒 文件盒10cm 40 600.0 优智风YZF-K1000A 验收通过 4 得力 0468 订书机 6 216.0 得力/deli0468 验收通过 5 洁柔 3层150抽48包 103-03无香抽纸1件16提 10 2180.0 洁柔/C&S3层150抽48包 验收通过 6 忠简文具 18-100 PU/PVC笔记本 B5活页会议记录本 40 1520.0 忠简文具18-100 验收通过 7 晨光 ABS92815 订书机 2 316.0 晨光/M&GABS92815 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王定礼
