一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************857
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年6月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 XCA001 湿巾 | 60 | 300.0 | 心相印/Mind Act Upon MindXCA001 | 验收通过 | |
2 | 得力 2802P 翻页激光笔 | 1 | 60.0 | 得力/deli2802P | 验收通过 | |
3 | 闪迪 SDCZ73-128G-Z35 128GB USB3.0 U盘CZ73酷铄 高速读取 时尚蓝色 小巧便携 安全加密 学习办公优盘 | 1 | 130.0 | 闪迪/SandiskSDCZ73-128G-Z35 | 验收通过 | |
4 | 闪迪 SDCZ73-064G-Z35 64GB U盘 安全加密 高速读写 学习办公投标 电脑车载 金属优盘 | 3 | 270.0 | 闪迪/SandiskSDCZ73-064G-Z35 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 许应丽