一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************928
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力9848 文件栏 | 5 | 130.0 | 得力/deli得力9848 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-606A 多功能插座 | 5 | 230.0 | 公牛/BULLGN-606A | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 M170 无线鼠标 | 2 | 180.0 | 罗技/LogitechM170 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-605插座 | 5 | 500.0 | 公牛/BULLGN-605 | 验收通过 | |
| 5 | 爱普生 004 爱普生 004原装墨水 | 30 | 2400.0 | 爱普生/Epson004 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园（李明亚）
