一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县危正艳文体经营部
三、 *采购项目编号： ************699
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 中华 118 铅笔 30 450.0 中华/Zhonghua118 验收通过 2 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 60 120.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 3 雅高 YG-035 水桶 18 288.0 雅高YG-035 验收通过 4 立白 超洁薰衣香洗衣粉1kg 洗衣液/洗衣粉 16 96.0 立白/Liby超洁薰衣香洗衣粉1kg 验收通过 5 得力 7653 软抄本 硬面抄 120 240.0 得力/deli7653 验收通过 6 中华牌 6151-2B 铅笔 30 270.0 中华牌6151-2B 验收通过 7 心相印 DT15110 DT15110抽纸 5 290.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15110 验收通过 8 红双喜 DBR40+乒乓球 1 45.0 红双喜/DHSDBR40+ 验收通过 9 狂神 KS0317 跳绳 25 700.0 狂神KS0317 验收通过 10 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 10 110.0 洛楚LCGQJ-2111 验收通过 11 得力 S01红色 中性笔 15 300.0 得力/deliS01红色 验收通过 12 红双喜 EG22 羽毛球 5 225.0 红双喜/DHSEG22 验收通过 13 玥玛 735-8698 办公锁 4 180.0 玥玛 735-8698 验收通过 14 红双喜 STAR50 羽毛球拍 10 680.0 红双喜/DHSSTAR50 验收通过 15 狂神 KS0749跳绳 25 600.0 狂神KS0749 验收通过 16 晨光 FXP96364 橡皮 120 96.0 晨光/M&GFXP96364 验收通过 17 得力 95373 剪刀 5 25.0 得力/deli95373 验收通过 18 梅花 074 挂锁 4 50.0 梅花074 验收通过 19 立白 除菌去油洗洁精4.5kg 洗洁精 12 420.0 立白/Liby除菌去油洗洁精4.5kg 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（王天虎）
