一、 *采购人名称： ******幼儿园（黄草教育总支）
二、 *履约供应商名称： 兴义市花园文具批发部
三、 *采购项目编号： ************102
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园（黄草教育总支）
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力6824 思达6824小双头记号笔(黑)(支) 60 90.0 得力/deli得力6824 验收通过 2 得力 6010 剪刀 8 48.0 得力/deli6010 验收通过 3 得力 30412 EVA泡棉双面胶带2.5mm*24mm*5y(白)(1卷/袋) 12 28.8 得力/deli30412 验收通过 4 得力 7093 固体胶 胶棒(白)(只) 30 90.0 得力/deli7093 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邢友娣
