一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************129
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年11月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 派克 黑色墨水57ml 笔用墨水/补充液/墨囊 | 2 | 100.0 | 派克/PARKER黑色墨水57ml | 验收通过 | |
2 | 金利文 JHC55 档案盒 | 20 | 120.0 | 金利文JHC55 | 验收通过 | |
3 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli8553ES | 验收通过 | |
4 | 得力 S656 中性笔 | 20 | 360.0 | 得力/deliS656 | 验收通过 | |
5 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 7 | 84.0 | 得力/deli9864 | 验收通过 | |
6 | 得力 7102 胶棒 | 12 | 24.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 曹佐洪