一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************906
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 广博 GBR0789 A5笔记本本子 软面抄单线 记事本 办公用品本子 | 10 | 8.0 | 广博/GuangboGBR0789 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 40盘 蚊香/蚊香液 | 1 | 18.0 | 超威40盘 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 3 | 24.0 | 得力/deli8555ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 2 | 16.0 | 得力/deli8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 20.0 | 得力/deli7736 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 15.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李红静
