一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************084
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9874ES 40ml财务印章快干清洁印油印泥 财务用品 办公用品 红色 2 10.0 得力/deli9874ES 验收通过 2 得力 78998 四联文件框 资料框 办公收纳文件框 资料架 档案文件夹收纳 3 75.0 得力/deli78998 验收通过 3 得力 9864 印油/印泥/印台 2 24.0 得力/deli9864 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 简海春
