一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县祖梅日用百货经营店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************208
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2024年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7655 无线装订软抄本 记事本 60 180.0 得力/deli7655 验收通过 2 立白 超洁清新3.5Kg 洗衣粉 30 1005.0 立白/Liby超洁清新3.5Kg 验收通过 3 立白 润之素500ml 洗手液 多用途清洁剂 24 240.0 立白/Liby润之素500ml 验收通过 4 3M XY******0 吸水拖 12 600.0 3MXY******0 验收通过 5 齐心 L110 垃圾袋 720 4680.0 齐心/ComixL110 验收通过 6 得力 18744-LV 120*140cm大号垃圾袋 190 5320.0 得力/deli18744-LV 验收通过 7 维达 V2287A 抽纸 10 228.0 维达/VindaV2287A 验收通过 8 优品卫 草酸浓缩溶液500g 草酸 多用途清洁剂 80 160.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 9 得力 S1600 中性笔 8 192.0 得力/deliS1600 验收通过 10 得力 8554 长尾夹25mm 10 150.0 得力/deli8554 验收通过 11 得力 7302 胶水 2 70.0 得力/deli7302 验收通过 12 金值 JK4028 无尘粉笔 4 384.0 金值JK4028 验收通过 13 得印 6549 荣誉证书 50 375.0 得印/Befon6549 验收通过 14 得印 6501 A4荣誉证书内芯 1000 1000.0 得印/Befon6501 验收通过 15 兴立 E017-16 A4听评课记录本 50 150.0 兴立 /FPQE017-16 验收通过 16 兴立 FGS-1011 备课本 100 500.0 兴立 /FPQFGS-1011 验收通过 17 得力 5684 档案盒 36 414.0 得力/deli5684 验收通过 18 兰诗 TTB-1503 垃圾铲/簸箕 100 1000.0 兰诗TTB-1503 验收通过 19 立白 去油王餐具净5kg 洗洁精 120 4668.0 立白/Liby去油王餐具净5kg 验收通过 20 傲彬柏 ASK-1011 芦苇扫把 100 1800.0 傲彬柏ASK-1011 验收通过 21 得力 9555 垃圾桶 50 600.0 得力/deli9555 验收通过 22 五月花 WYH-SN601 塑料水桶 20 300.0 五月花/MAY FLOWERWYH-SN601 验收通过 23 卫洋 WY-0711 红线拖把 7 77.0 卫洋WY-0711 验收通过 24 海斯迪克 HK-8026 棉线拖把 100 2200.0 海斯迪克HK-8026 验收通过 25 兰诗 617-Y 扫把 120 624.0 兰诗617-Y 验收通过 26 得力 5683 档案盒 36 288.0 得力/deli5683 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学（陈廷华）
