一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************140
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0037 回形针.曲别针(200枚/筒) | 6 | 30.0 | 得力/deli0037 | 验收通过 | |
2 | 富强 A4塑杯40个/包 | 1 | 55.0 | 富强A4杯 | 验收通过 | |
3 | 优智风 9903 型25K笔记本.会议记录本.记事本 | 5 | 70.0 | 优智风9903 | 验收通过 | |
4 | 得力 7103 固体胶36g(单位:只) | 4 | 96.0 | 得力/deli7103 | 验收通过 | |
5 | 得力 S01 按动中性笔0.5mm弹簧头(黑/红/墨蓝)(支/盒可选) | 5 | 125.0 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
6 | 洁柔 3层150抽48包 103-03无香抽纸1件16提 | 2 | 432.0 | 洁柔/C&S3层150抽48包 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 郑小飞