一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县百顺文体百货批发部
三、 *采购项目编号： ************344
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 GP1008 红 0.5mm 中性笔 50 1200.0 晨光/M&GGP1008 红 验收通过 2 得印 9970 奖状 1000 500.0 得印/Befon9970 验收通过 3 博科 A560-1 16K 150型胶套本 50 500.0 博科/BIOBASEA560-1 验收通过 4 南孚 5号电池 1对装 180 900.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 5 斯铂格 BGS-373 草酸清洁剂 20 1200.0 斯铂格BGS-373 验收通过 6 得力 8556 6#长尾夹 50 750.0 得力/deli8556 验收通过 7 得力 8555-D 5#长尾夹 20 300.0 得力/deli8555-D 验收通过 8 得力 BP114 16K120张 PU/PVC笔记本 50 600.0 得力/deliBP114 验收通过 9 爱好 AH-2000A 中性笔 50 1200.0 爱好/AIHAOAH-2000A 验收通过 10 得力 3185 PU/PVC笔记本 50 1250.0 得力/deli3185 验收通过 11 得力 7104 胶棒 100 100.0 得力/deli7104 验收通过 12 得力 30369单卷装 胶带 10 100.0 得力/deli30369单卷装 验收通过 13 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 妙洁 增厚平底垃圾袋 中号*36只 黑色加厚 耐重不易破 文明干湿分类 50 400.0 妙洁/magic平底垃圾袋45cm*50cm 验收通过 14 得力 0027 订书钉 100 200.0 得力/deli0027 验收通过 15 庄太太 ZTSBA001 扫把 100 500.0 庄太太ZTSBA001 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学（黄代学）
