一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************055
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2024年11月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威力王子 500g 多用途清洁剂 玻璃清洁水 30 660.0 威力王子500g 验收通过 2 庄太太 ZTT-9104 收纳箱 6 240.0 庄太太ZTT-9104 验收通过 3 立白 去油王餐具净 洗洁精5kg 15 501.0 立白/Liby去油王餐具净 验收通过 4 心相印 BT910 卷纸 45 1080.0 心相印/Mind Act Upon MindBT910 验收通过 5 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液 36 432.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 6 立白 椰油精华洗衣皂202g 洗衣皂 20 90.0 立白/Liby椰油精华洗衣皂202g 验收通过 7 立白 超洁清新洗衣粉 洗衣粉3kg*4包 4 512.0 立白/Liby超洁清新洗衣粉 验收通过 8 心相印 DT15130 抽纸一件（12提*6包） 8 1632.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 9 洁柔 JX022-12A 盘纸 9 1350.0 洁柔/C&SJX022-12A 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园（王金）
