一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县明丽文具店
三、 *采购项目编号： ************049
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2024年11月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 中华 118 2B考试铅笔 12支/盒 10 100.0 中华/Zhonghua118 验收通过 2 双鱼 K329A乒乓球拍 对拍套装2只装 10 500.0 双鱼K329A 验收通过 3 红双喜 赛顶一星乒乓球 40+白色(10只装) 5 120.0 红双喜赛顶一星 验收通过 4 佳档 5059 团员档案袋 199 199.0 佳档5059 验收通过 5 得力 6001 剪刀 8 80.0 得力/deli6001 验收通过 6 得力 7101 胶棒 固体胶 9g/支 50 25.0 得力/deli7101 验收通过 7 得力 0018 3#金属回形针 100枚/盒 10盒装 50 1000.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 2004 大号美工刀 黄色 10 35.0 得力/deli2004 验收通过 9 麦锐欧 100*120CM 加厚垃圾袋 32g/个 500个/袋 10 3000.0 麦锐欧100*120CM 验收通过 10 得力 S01 按动中性笔 0.5mm 12支装 10 240.0 得力/deliS01 验收通过 11 NVV BQ-****** 不干胶标签 大号232枚102*57mm 200 1960.0 NVVBQ-****** 验收通过 12 得力 0012 12号订书钉 1000枚/盒 10盒装 100 2000.0 得力/deli0012 验收通过 13 得力 6811 单头白板笔 可擦易擦 黑/红/蓝色可选 10支/盒 2 71.2 得力/deli6811 验收通过 14 得力 3499 单据/收据/凭证 三联多栏收据(蓝) 150 450.0 得力/deli3499 验收通过 15 金值 JK4028 白色粉笔无尘 2500支/箱 9 810.0 金值JK4028 验收通过 16 得力 8552 票夹/长尾夹 2#大号24只装 20 300.0 得力/deli8552 验收通过 17 立白 餐饮商用洗洁精5KG 去油王洗洁精 50 2000.0 立白/Liby餐饮商用洗洁精5KG 验收通过 18 心相印 DT26200 抽纸 3层150抽6包/提 100 2500.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 19 得力 7302 胶水 无色液体胶 50ml/瓶24支装 20 800.0 得力/deli7302 验收通过 20 得力 18504 普通干电池 7号2粒装 100 600.0 得力/deli18504 验收通过 21 得力 V型10*20cm亚克力桌牌展示架 双面透明 9294 50 500.0 得力/deli9294 验收通过 22 得力 9556 垃圾桶/垃圾篓 80 640.0 得力/deli9556 验收通过 23 莱特 N0422 32K胶装本 28页/本（10本装） 20 190.0 莱特N0422 验收通过 24 得力 5501A 文件袋（20只）装 50 1500.0 得力/deli5501A 验收通过 25 得力 1526ES 电子计算器 5 180.0 得力/deli1526ES 验收通过 26 超威 蚊香 艾草清香型 10盘/盒 20 160.0 超威蚊香 验收通过 27 得力 0314 订书机订书钉（50页） 8 118.4 得力/deli0314 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学（陈廷华）
