一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 兴义市花园文具批发部
三、 *采购项目编号： ************951
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR078-06 抽纸（12提） | 2 | 408.0 | 洁柔/C&SPR078-06 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0764 电热水壶1.8L(灰白)(台) | 3 | 375.0 | 得力/deli0764 | 验收通过 | |
| 3 | 喜通 832 16K商务笔记本 | 64 | 704.0 | 喜通832 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7900 皮面笔记本(黑)-80页-18K(本) | 32 | 416.0 | 得力/deli7900 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7902 皮面笔记本(黑)-80页-32K(本) 聚氯乙烯笔记本 | 76 | 486.4 | 得力/deli7902 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐旭
