一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************196
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2024年11月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针(100枚/盒) 10 15.0 得力/deli0018 验收通过 2 晨光 APMT3315 丙烯马克笔36色 6 343.2 晨光/M&GAPMT3315 验收通过 3 得力 7101 固体胶 9g 24 20.4 得力/deli7101 验收通过 4 公牛 GN-403 电源插座 1 45.8 公牛/BULLGN-403 验收通过 5 晨光 ABS92742 彩色长尾夹 19mm 【40只/筒】 2 15.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 6 晨光 ABS92740 Eplus系列3#32mm 彩色长尾夹【24只/筒】 1 10.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李芳
